Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2014 2214005672 servisné práce 4500052293 Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK 17321719 2,445,00
11.06.2014 2214005671 analýza odpadovej vody 4500052449 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 17,67
11.06.2014 2214005755 stravný lístok ZML/1039/2010 4500054198 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,400,00
11.06.2014 2214005992 zneškodnenie odpadu ZML/436/2010 4500054296 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK 34133861 1,300,24
11.06.2014 2114000604 Majetkovoprávna príprava a vysporiadanie OBJ/66416/2012 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 99,58
11.06.2014 2114000614 mpv OBJ/1024/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 48,13
11.06.2014 2114000615 mpv OBJ/1020/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 199,16
11.06.2014 2214005416 Zmluva o pripojení - elektr.komunik. ZML/133/2010 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35848863 435,56
11.06.2014 2114000632 mpv OBJ/29504/2014 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 280,00
11.06.2014 2214005673 materiál 4500054370 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 52,05