Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
03.07.2014	2114000837	MPV	OBJ/719/2011		Advokátska kancelária, Školská 3, Nitra, 949 01, SK	36868639	341,12
03.07.2014	2214007664	výmena DZ v tuneli Horelica		4500046682	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	9,950,00
03.07.2014	2214006890	vrátenie pneu - dobropis k fa 2200036507	ZM/2013/0058	4500052918	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	-395,48
03.07.2014	3014000363	ochrana majetku, august 2014		4500055511	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK	00151866	49,53
03.07.2014	5014000466	Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP pre SSÚR Nová Baňa	ZM/2014/0223		SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK	35910739	594,36
03.07.2014	2214006352	stravné lístky, SSÚD PB	ZML/1039/2010	4500055290	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	6,088,20
03.07.2014	2214006623	nápojová poukážka	ZML/1039/2010	4500055409	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	20,80
03.07.2014	2214006644	prístup do aukčného prostredia pre elektr.aukcie VO	ZM/2013/0078	4500056006	eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK	35758643	60,00
03.07.2014	2314007065	Kúpna zmluva na pozemok PO	30201/4/2013/Likavka/0920/Geoplán		Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK	003328	41,262,84
03.07.2014	2214006618	stravné lístky	ZML/1039/2010	4500055316	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	108,60

‹
1
2
...
20357
20358
20359
20360
20361
20362
20363
...
25551
25552
›