Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2015 | 2215001328 | kurz obsluhy nakl.mob.žeriavov | 4500066527 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 740,00 | |
| 18.02.2015 | 2215001330 | LED žiarovka | 4500066525 | alarmShop s.r.o., Prešovská cesta 5, Košice, 040 01, SK | 36453153 | 119,70 | |
| 18.02.2015 | 2215001331 | ostrenie náradia | 4500066869 | Andrej Liška - Nástrojáreň, Opatovská 348/209, Trenčín, 911 01, SK | 37667190 | 124,00 | |
| 18.02.2015 | 2215001332 | kefa kruhová bočná, zametacia | 4500065970 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 920,00 | |
| 18.02.2015 | 2215001333 | oprava havarijnej poruchy vody, odp.Hrádok | 4500066547 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 4,820,00 | |
| 18.02.2015 | 2215001335 | termostat podlah.kurenia+rámček, odp. Beckov | 4500066570 | HAGARD: HAL a.s., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 34144650 | 613,57 | |
| 18.02.2015 | 2215001336 | Potraviny | ZM/2011/0250 | 4500067533 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 56,37 |
| 18.02.2015 | 2215001337 | materiál | 4500067284 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 174,50 | |
| 18.02.2015 | 2215001338 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500067530 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 256,20 |
| 18.02.2015 | 2215001339 | Potraviny | ZM/2012/0188 | 4500067526 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 278,30 |