Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014424 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 201,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014427 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 58,027,79 | |
| 06.12.2024 | 2224014429 | Provízia z predaja DZ 11/24 | ZM/2024/0114 | 4500248425 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 15,62 |
| 06.12.2024 | 2224014432 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500245168 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 6,303,59 |
| 06.12.2024 | 2224014435 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500246690 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 1,982,10 |
| 06.12.2024 | 2224014436 | Provízia z predaja DZ 11/2024 | ZM/2024/0079 | 4500248426 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 195,97 |
| 06.12.2024 | 2224014447 | autoumývareň | ZM/2011/0402 | 4500247621 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,32 |
| 06.12.2024 | 2224014448 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247936 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,852,36 |
| 06.12.2024 | 2224014449 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247804 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 714,95 |
| 06.12.2024 | 2224014451 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247062 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,64 |