Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.07.2014 2214006687 kovo materiál 4500054682 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 183,00
01.07.2014 2214006688 oprava nákl.vozidla 4500054604 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 134,54
01.07.2014 2214006717 čistiace prostriedky 4500055286 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 187,25
01.07.2014 2214006720 oprava nákl.vozidla 4500054738 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 324,87
01.07.2014 2214006721 oprava nákl.vozidla 4500054605 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 134,42
01.07.2014 2214006722 oprava nákl.vozidla 4500054736 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 732,62
01.07.2014 2214006724 ND nákl.vozidla 4500054613 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 321,70
01.07.2014 2214006725 tovar na položenie trávy 4500055076 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 585,84
01.07.2014 2214006727 oprava povrchu D1 TT-HC 4500051763 VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK 36731145 19,800,00
01.07.2014 2214006731 materiál 4500055309 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 71,76