Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.09.2014 2314009609 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-001/2014/Senec/1893/Me Apollo Group a.s., Votrubova 28, Bratislava, 921 09, SK 35954914 330,909,26
04.09.2014 2314010000 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-076/2014/Moravský Svätý Ján/1705/Bo BOS-POR AGRO s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36321231 77,03
04.09.2014 3014000400 miestny popl.za komunálne odpady 2014-tretia splátka 4500051969 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 330,56
03.09.2014 2214009159 oprava nefunkčného výdajného stojanu PHM NAT95, SSÚR Čadca 4500057758 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 319,08
03.09.2014 2214009160 strážna služba tunela Branisko, august 2014 ZML/1268/2010 4500058121 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,194,80
03.09.2014 2214009161 pracovné oblečenie ZM/2012/0263 4500054727 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 47,84
03.09.2014 2214009162 rukavice ZM/2012/0263 4500057225 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 142,00
03.09.2014 2214009170 materiál 4500058200 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 42,79
03.09.2014 2214009171 služby technika PO a BOZP 4500057934 Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 36274551 425,00
03.09.2014 2214009173 novafix sada lepidiel 4500057038 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 249,00