Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2015 | 2215001318 | Nerezový plech | 4500067225 | Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA, Štúrova 6, Trnava, 917 01, SK | 17672546 | 49,44 | |
| 16.02.2015 | 2215001321 | Hydromotor | 4500066816 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 359,00 | |
| 16.02.2015 | 2215001324 | Materiál | 4500067331 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 314,02 | |
| 16.02.2015 | 2215001327 | Hygienický materiál | 4500067223 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 583,98 | |
| 16.02.2015 | 2215001334 | Kancelársky papier | ZM/2014/0449 | 4500063492 | Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683627 | 52,25 |
| 16.02.2015 | 2215001343 | systémová podpora SPIN 2/2015 | ZML/104/2010 | 4500068023 | Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK | 602311 | 1,246,10 |
| 16.02.2015 | 2115000099 | Zmluva o dielo - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 215,422,02 | |
| 16.02.2015 | 2215001446 | výmena tlačidlového hlásiča v tunelovej spojke - Tunel Horelica | ZML/808/2010 | 4500062662 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 509,17 |
| 16.02.2015 | 2315001974 | Nájmová zmluva na pozemok PO | NZ/76/2012/OBECDOLNENASTICE,FA2015000001 | Obec Dolné Naštice, Dolné Naštice, Dolné Naštice, 957 01, SK | 00310352 | 414,25 | |
| 16.02.2015 | 2315002090 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/74/2014/Veľká/152/Geodetika - OSM 33/2014 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 01, SK | 326470 | 11,110,00 |