Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.09.2014 2214008603 phm tempo plus diesel ZM/2011/0402 4500058180 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 166,65
02.09.2014 2114000927 nájom OBJ/61110/2014 Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK 37906518 154,00
02.09.2014 2114000928 objednavka GP na TZ,DZ a RZku D.Hricov, Ovciarsko, Bitarova, L.Lucka, Bytcica 47814/2014 Ing. Zuzana Lacková, Trnavská 73, Pezinok, 902 01, SK 37293061 16,990,00
02.09.2014 2314009458 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/11088 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,722,61
02.09.2014 2214008671 nábytok 4500056209 Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 17624835 936,00
02.09.2014 2214008672 BOZP SSÚD 1 Malacky ZML/220/2010 4500058274 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
02.09.2014 2214008604 stravné lístky a nápojové poukážky, SSČ Čadca ZML/1039/2010 4500058116 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,550,00
02.09.2014 2214008605 základný balík VAT 9.2014 4500058115 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 8,00
02.09.2014 2214008669 strážna služba 08/2014 SSÚR Nová Baňa ZM/2014/0155 4500057145 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,142,72
02.09.2014 2214008673 materiál ZM/2011/0465 4500057765 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,268,80