Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.09.2014 2214009362 oprava vozovky D1 Ivachnova-Važec ZM/2011/0374 4500053826 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 432,431,98
02.09.2014 2214009292 oprava nefunkčného meniča obvodného ventilátora energobloku ZML/974/2010 4500056180 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 667,10
02.09.2014 2214009293 výmena snímača ovzdušia, tunel Branisko ZML/974/2010 4500053531 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 627,65
02.09.2014 2214009437 oprava vozidla BA684PP ZM/2013/0382 4500056152 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,46
02.09.2014 2214009439 oprava vozidla BA500SA 4500057809 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 929,68
02.09.2014 2214009444 oprava vozidla BA316XP ZM/2013/0382 4500055246 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 392,25
02.09.2014 2214009446 oprava vozidla BA200SC 4500057810 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 289,25
02.09.2014 2214009451 oprava vozidla BA908XN ZM/2013/0382 4500057600 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 149,65
02.09.2014 3014000398 poplatok IV.Q2014 pridelené frekvencie 4500058233 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 30,48
28.08.2014 2214008558 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 112,99