Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.06.2014 2214006460 oprava a údržba strojov a zariadení 4500055086 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 45,00
27.06.2014 2214006461 náhradné diely 4500054933 Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK 44624948 319,50
27.06.2014 2214006462 materiál 4500055183 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 410,70
27.06.2014 2214006463 oprava a údržba NV 4500054670 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 74,80
27.06.2014 2214006464 materiál 4500054819 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 306,92
27.06.2014 2214006465 immun vakcína 4500055184 Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK 34150935 63,46
27.06.2014 2214006466 oprava a údržba osob.mot.vozidiel ZM/2013/0382 4500054787 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 260,26
27.06.2014 2214006468 oprava a údržba osob.mot.vozidiel ZM/2013/0382 4500054788 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 320,35
27.06.2014 2214006469 oprava 4500054904 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 205,12
27.06.2014 2214006483 odpadová voda 4500047458 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00