Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.06.2014 2214006487 servis vozidla BA682PP ZM/2013/0382 4500054791 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 609,29
27.06.2014 2214006494 oprava oplotenia na D1 po DN v km 50,250 PJP a 55,060 ĽJP 4500054469 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 1,339,20
27.06.2014 2214006502 čerpadlo 4500055212 SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36312509 126,79
27.06.2014 2214006504 oprava plotu 4500054293 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 821,70
27.06.2014 2214006485 oprava tech.zariadenia tunela Branisko ZML/974/2010 4500054498 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 946,23
27.06.2014 2214006549 oprava serverov videoanalýzy ZM/2013/0462 4500052296 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,961,50
27.06.2014 2214006562 oprava hlásky na D1 ZM/2013/0462 4500052286 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 6,470,00
27.06.2014 2214006565 oprava STV-výmena batérií ZM/2013/0462 4500052304 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 618,00
27.06.2014 2214006567 oprava STV na D1 ZM/2013/0462 4500052295 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,562,00
27.06.2014 2214006636 materiál 4500055226 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 685,44