Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2015 | 2215001284 | letenky 3.2. - 4.2. 2015 Mgr. E. Vrbatová | 4500066666 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 659,00 | |
| 04.02.2015 | 2215001315 | Servis ISD | ZM/2015/0015 | 4500067544 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 652,64 |
| 03.02.2015 | 2215000471 | rozbor vzoriek - Meng. | 4500063952 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 142,56 | |
| 03.02.2015 | 2215000614 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 47,259,35 | |
| 03.02.2015 | 2315000909 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/03070 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 71,611,51 | |
| 03.02.2015 | 2315000910 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/03073 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 57,962,60 | |
| 03.02.2015 | 2315000911 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/03071 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 22,518,89 | |
| 03.02.2015 | 5015000099 | Predplatné parkovacie karty | 4500065638 | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r, Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 36407470 | 1,000,00 | |
| 03.02.2015 | 2215000927 | Pracovný odev | 4500066890 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 659,32 | |
| 03.02.2015 | 2215000929 | Nájomné - február 2015 | ZM/2013/0420 | 4500066958 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |