Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2015 | 2215000402 | rolka pap., uterák vaflový | 4500066423 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 191,71 | |
| 02.02.2015 | 2215000403 | chladič, guma dlažková, tesnenie veka ventilov | 4500066451 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 183,38 | |
| 02.02.2015 | 2215000405 | Kancelársky materiál | 4500066457 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 276,63 | |
| 02.02.2015 | 2215000534 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500066749 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,758,20 |
| 02.02.2015 | 2215000536 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500066373 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 300,00 |
| 02.02.2015 | 2215000627 | projekt.dokum.veget.úprav R2 Rusk.-Pravotice | 4500065929 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 90,24 | |
| 02.02.2015 | 2215000628 | servis vozidla BA920XN | ZM/2013/0382 | 4500055341 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 149,90 |
| 02.02.2015 | 2215000629 | servis vozidla BA612IN | ZM/2013/0382 | 4500065215 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,88 |
| 02.02.2015 | 2215000406 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500066452 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 30,73 |
| 02.02.2015 | 2215000407 | Technik PO a BP, samolepka | 4500065717 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 107,22 |