Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2015 | 2215000667 | materiál | 4500066257 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 856,72 | |
| 02.02.2015 | 2215000668 | náradie a spoj.materiál | 4500066321 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 527,56 | |
| 02.02.2015 | 2215000669 | spínač súmrak | 4500066385 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 27,95 | |
| 02.02.2015 | 2215000670 | vidlica, zásuvka, kábel, bubon | 4500066247 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 126,29 | |
| 02.02.2015 | 2215000672 | nájom nebyt. priestorov v k.ú. Košický Kleč., január 2015 | ZM/2014/0451 | 4500066561 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 380,52 |
| 02.02.2015 | 2215000673 | skrabka na lad, nasada do vidiel, retaz | 4500066564 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 143,42 | |
| 02.02.2015 | 2215000675 | silex patróny | 4500065966 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 111,30 | |
| 02.02.2015 | 2215000676 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500066356 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 150,00 |
| 02.02.2015 | 2215000677 | kontrola hasiacich prístrojov a hadic.zariadenia | 4500066117 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 129,30 | |
| 02.02.2015 | 2215000678 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500066419 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,872,00 |