Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.06.2014 2214005925 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce ZM/2012/0413 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 114,28
24.06.2014 2214005926 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce ZM/2012/0412 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 146,93
24.06.2014 2214005932 dodávka pitnej vody pre ľavostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0191 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 61,61
24.06.2014 2214005934 dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0312 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 25,03
24.06.2014 2114000689 MPV OBJ/2864/14 AGON Brothers, s.r.o., Odborárska 50, Bratislava, 831 02, SK 35896736 5,114,03
24.06.2014 2314005875 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/07383 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 19,92
24.06.2014 2214006241 oprava stĺpika STV304 ZM/2013/0462 4500052300 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 62,00
24.06.2014 2214006245 hygien.potreby a čistiace potreby 4500053559 CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK 44857187 255,72
24.06.2014 2214006248 farba, riedidlo, tužidlo ZM/2012/0237 4500054500 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 2,042,59
24.06.2014 2214006251 batéria, kábel, akumulátor, žiarovka 4500054825 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 412,00