Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2015 | 2215003430 | ochranná pracovná obuv, prilba | 4500069173 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 61,34 | |
| 15.04.2015 | 2215003431 | BN špulka - silón | ET/2015/0037 | 4500069906 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 997,99 |
| 15.04.2015 | 2215003433 | zimná údržba R3 | ZML/1764/2010 | 4500070237 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 935,43 |
| 15.04.2015 | 2215003442 | oprava vzduchovej sústavy podvozku Tatra 815, BA317MD | 4500070000 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 531,77 | |
| 15.04.2015 | 2215003443 | oprava el. inštalácie sypača BA316MD | 4500069979 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 483,07 | |
| 15.04.2015 | 2215003572 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500069037 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 11,70 |
| 15.04.2015 | 2215003573 | Oprava stroja | 4500070181 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 594,58 | |
| 15.04.2015 | 2215003574 | Oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0381 | 4500067655 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 205,759,07 |
| 15.04.2015 | 2215003576 | Likvidácia odpadu | 4500070597 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 54,00 | |
| 15.04.2015 | 2215003577 | Servisná činnosť a oprava technolog. časti tunela Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500070665 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 652,64 |