Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2015 | 2215000674 | Materiál | 4500066773 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 297,40 | |
| 04.02.2015 | 2215000693 | odhrdzovač | 4500066520 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 469,99 | |
| 04.02.2015 | 2215000694 | základný kurz pilčíkov | 4500065228 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 440,00 | |
| 04.02.2015 | 2215000695 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500065819 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 75,00 |
| 04.02.2015 | 2215000696 | oprava piestového vodného čerpadla, výmena olej nádrže - vysokotlak.čistič | 4500066206 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 612,07 | |
| 04.02.2015 | 2215000697 | termospodky | 4500066571 | Rutex Trade, s.r.o., Drietoma 703, Drietoma, 913 03, SK | 36696161 | 42,40 | |
| 04.02.2015 | 2215000698 | služby technika PO a BOZP, január 2015 | ZML/422/2010 | 4500066576 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 04.02.2015 | 2215000699 | náhradné diely ku krovinorezu | 4500066109 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 862,17 | |
| 04.02.2015 | 2215000700 | oprava a údržba hygienických zariadení SSÚD TN | 4500064526 | FOHAS, s.r.o., M. R. Štefánika 155/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36819352 | 5,578,20 | |
| 04.02.2015 | 2215000701 | cement | 4500066472 | TECHSTAV, spol. s r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 01, SK | 34133771 | 21,00 |