Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014310 | Pranie prádla 11/2024 | 4500246439 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 197,40 | |
| 06.12.2024 | 2224014311 | Likvidácia odpadu 11/24 | ZM/2023/0376 | 4500245351 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 556,68 |
| 06.12.2024 | 2224014313 | Oprava BL300YK | 4500247501 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 482,37 | |
| 06.12.2024 | 2224014314 | Revízie tlakových zar. | ZM/2022/0264 | 4500247340 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 315,00 |
| 06.12.2024 | 2224014315 | Rozvádzač hydraulický | 4500246676 | AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK | 36382914 | 880,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014316 | Oprava AA777BR | 4500247796 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 362,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014317 | Beton C 35/45 | 4500247634 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 965,04 | |
| 06.12.2024 | 2224014318 | Oprava BL884TV | 4500247921 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 246,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014319 | Kontrola EPS 2024 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 390,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014320 | Revízie plynových zar. | ZM/2022/0294 | 4500247341 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 120,00 |