Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2015 | 2215000368 | Oprava elektroniky svetelnej šípky | 4500066084 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 162,00 | |
| 30.01.2015 | 2215000452 | Kancelársky papier | ZM/2014/0449 | 4500066116 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 83,60 |
| 30.01.2015 | 2215000456 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500066799 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 30.01.2015 | 2215000599 | kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500065811 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 30.01.2015 | 2215000370 | Tonery | 4500066007 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 585,00 | |
| 30.01.2015 | 2215000371 | Asfaltová zmes | ZM/2011/0387 | 4500065477 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 668,25 |
| 30.01.2015 | 2215000372 | Pracovný odev | 4500066369 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 941,00 | |
| 30.01.2015 | 2215000373 | Pracovný odev | 4500066274 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 962,30 | |
| 30.01.2015 | 2215000374 | Utierky | 4500065642 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 42,24 | |
| 30.01.2015 | 2215000375 | Hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500065855 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,193,35 |