Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | 2215000102 | sklenárske práce | 4500063710 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK | 30160812 | 163,33 | |
| 16.01.2015 | 2215000103 | sklenárske práce | 4500060627 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK | 30160812 | 1,650,75 | |
| 16.01.2015 | 2215000133 | Materiál | 4500065406 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 312,52 | |
| 16.01.2015 | 2214015174 | upratovanie 12/2014 SSÚR1 GA | 4500065437 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 16.01.2015 | 2214015180 | čistiaci roztok | 4500064406 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 940,00 | |
| 16.01.2015 | 2214015190 | Oprava hydraulickej ruky | 4500065093 | VERTIKAL servis, s.r.o., Kendice 390, Kendice, 082 01, SK | 45890668 | 987,72 | |
| 16.01.2015 | 2214015191 | oprava komparátorov | ZML/1035/2010 | 4500050307 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,813,00 |
| 16.01.2015 | 2214015192 | Údržba zavlažovacieho systému | 4500064789 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 84,00 | |
| 16.01.2015 | 2214015241 | posyp soľou na úseku Jab. - Stud., 12/2014 | ZML/37/2010 | 4500065636 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 653,63 |
| 16.01.2015 | 2214015252 | činnosti údržby rýchl.cesty R4 Svidník - obchvat | ZML/37/2010 | 4500065451 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,402,03 |