Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | 2114001779 | Tlačiareň IV MFP | ZM/2012/0016 | 4500062866 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 36,240,00 |
| 16.01.2015 | 2115000005 | MPV | 2863/2008 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 2,225,55 | |
| 16.01.2015 | 2115000006 | ZoD D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV | ZML/1146/2010 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 4,130,16 | |
| 16.01.2015 | 2115000007 | NZ | 42555/2008 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 6,544,60 | |
| 16.01.2015 | 2214014852 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2014/0237 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 64,68 | |
| 16.01.2015 | 2214014963 | výmena mostného záveru | 4500064003 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 5,950,00 | |
| 16.01.2015 | 2215000089 | ultrabook 9470 | 4500065629 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 102,10 | |
| 16.01.2015 | 2215000091 | údržba softvéru 1-12/2015 | ZM/2012/0457 | 4500066018 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 832,492,00 |
| 16.01.2015 | 2215000093 | výmena brzdových kotúčov | 4500064103 | MASS,spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 494, Teplička nad Váhom, 010 10, SK | 31607586 | 448,10 | |
| 16.01.2015 | 2215000097 | pneu Mitas | 4500065466 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 47,80 |