Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | 2214014325 | Nože na mulčovaciu hlavicu | 4500064433 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 141,20 | |
| 19.12.2014 | 2214014326 | Prac. obuv | 4500064500 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 715,53 | |
| 19.12.2014 | 2214014327 | Autoplachta | 4500064402 | POLY - SLOVAKIA, s.r.o., Rudlovská cesta 6550/53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36636266 | 160,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014328 | auto doplnky | 4500064901 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 415,01 | |
| 19.12.2014 | 2214014329 | výmena spojky BA537PK | 4500064967 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 998,56 | |
| 19.12.2014 | 2214014330 | Papier xer A4 | ZM/2014/0449 | 4500062967 | Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683627 | 52,25 |
| 19.12.2014 | 2214014331 | Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier | ZM/2013/0388 | 4500063484 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,978,85 |
| 19.12.2014 | 2214014332 | auto doplnky | 4500064883 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 444,64 | |
| 19.12.2014 | 2214014333 | kanvica, rádio, filter | 4500064966 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 207,46 | |
| 19.12.2014 | 2214014334 | autosúčiastky | 4500064996 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 130,77 |