Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
30.05.2014	2214005227	hygienické potreby		4500053429	REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK	46321519	772,69
30.05.2014	2214005275	aku postrekovač Dolmar		4500053223	Mixx železiarstvo Monika Dicová, Na letisko 2112/66, Poprad - Veľká, 058 01, SK	45232563	699,99
30.05.2014	2214005276	zaruben		4500053545	Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK	10845178	107,49
30.05.2014	2214005277	revízie el.zariadenia objektov, prac.strojov, bleskozvodov		4500050083	ELEKTRA A.B., spol. s r.o., Drahošanka - Bukov 245, Čadca, 022 01, SK	36387258	2,456,00
30.05.2014	2214005278	acetylén, popl. za prenájom fliaš		4500053493	SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	35746343	131,50
30.05.2014	2214005279	kyslík tech., popl. za prenájom fliaš		4500053521	SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	35746343	36,23
30.05.2014	2214005280	zvodnica priama	ZM/2011/0465	4500052916	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	4,183,20
30.05.2014	2214005228	špec.studená zmes Rephalt	ZM/2011/0386	4500053253	DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK	00684422	1,271,70
30.05.2014	2214005230	kancelársky materiál		4500053522	QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK	44018363	2,043,20
30.05.2014	2214005232	vizitka		4500053590	Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK	31331131	8,50

‹
1
2
...
20533
20534
20535
20536
20537
20538
20539
...
25551
25552
›