Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
29.05.2014	2214005148	Materiál	4500053599	KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK	31638325	64,43
29.05.2014	2214005165	generálna repasácia stojana	4500050299	BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK	36578509	3,340,80
29.05.2014	2214005177	Banner EnergyBull - trakčná bateéria	4500052909	BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK	35832274	680,00
29.05.2014	2214005179	oprava náterov portálov značenia na RC R1 v BB	4500052626	RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK	35811528	12,950,00
29.05.2014	2214005180	betón, poter a materiál	4500053029	TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK	36283801	92,25
29.05.2014	2214005181	oprava vozidla Fiat Ducato BA385PN	4500053432	ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK	31614884	965,00
29.05.2014	2214005182	vyprac.projekt.dokum. pre real.prípojky vody na odp. BB na R1	4500052241	IPOS s.r.o. Banská Bystrica, Horná 26, Banská Bystrica, 974 01, SK	31603041	700,00
29.05.2014	2214005183	geodet.zameranie prípojky	4500052239	IPOS s.r.o. Banská Bystrica, Horná 26, Banská Bystrica, 974 01, SK	31603041	550,00
29.05.2014	2214005184	košeľa dlhý rukáv	4500053129	Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	34575723	307,17
29.05.2014	2214005185	tekasil klampiarsky tmel	4500053602	Hudáč Ján, Kúpeľná 237/18, Spišské Podhradie, 053 04, SK	10767851	34,20

‹
1
2
...
20539
20540
20541
20542
20543
20544
20545
...
25551
25552
›