Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2014 | 2214014399 | trvalé dopr.značenie | 4500062660 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 968,00 | |
| 22.12.2014 | 2214014426 | Oprava sčítača | ZML/816/2010 | 4500060504 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,793,45 |
| 22.12.2014 | 2214014427 | Oprava sčítača | ZML/816/2010 | 4500063118 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,210,82 |
| 22.12.2014 | 2214014428 | Oprava sčítača dopravy | ZML/816/2010 | 4500063096 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 610,28 |
| 22.12.2014 | 2214014429 | Oprava sčítača dopravy | ZML/816/2010 | 4500060506 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 680,60 |
| 22.12.2014 | 2214014430 | Oprava routera na odpočívadle | ZM/2014/0018 | 4500063134 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 980,00 |
| 22.12.2014 | 2214014431 | Oprava a údržba meteozariadenia | ZM/2013/0474 | 4500061847 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,096,00 |
| 22.12.2014 | 2214014432 | Oprava a údržba meteozariadenia | ZM/2013/0474 | 4500061846 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,360,00 |
| 22.12.2014 | 2214014433 | Oprava a údržba meteozariadenia | ZM/2013/0474 | 4500061865 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,764,00 |
| 22.12.2014 | 2214014434 | Dodávka kamier | ZM/2013/0474 | 4500061374 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,024,00 |