Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2015 | 2215001724 | podložka na podlahu | 4500066961 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 91,45 | |
| 27.02.2015 | 2215001725 | koleso radlice hriadel., odstavné nohy na radlicu | 4500066969 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 871,70 | |
| 27.02.2015 | 2215001726 | materiál na odstránenie havar.stavov po nehodách | 4500067910 | KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK | 896306 | 3,188,00 | |
| 27.02.2015 | 2215001727 | vrecia, tekutý prášok, čistiace prostriedky, jednor.rukavice, návlek na mop | ZM/2014/0389 | 4500067340 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 200,09 |
| 27.02.2015 | 2215001728 | toner konica minolta a canon | 4500066856 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 305,00 | |
| 27.02.2015 | 2215001733 | hadica k vysávaču | 4500062940 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 78,10 | |
| 27.02.2015 | 2215001735 | kurz AJ, Ing. P. Liška 2/2015 (8 hod.) | 4500060191 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 128,00 | |
| 27.02.2015 | 2215001740 | Materiál na údržbu | 4500067946 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 287,25 | |
| 27.02.2015 | 2215001741 | Materiál na údržbu | 4500067782 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 490,00 | |
| 27.02.2015 | 2215001761 | Oprava tabuľových nožníc | 4500066330 | TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK | 45863067 | 520,35 |