Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | 2214014372 | oprava a údržba stavieb - kanal.vpuste TT - H.Streda | 4500064529 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 7,573,94 | |
| 19.12.2014 | 2214014374 | oprava a údržba zberačov nečistôt - odtok.potrubie | 4500064528 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 8,766,50 | |
| 19.12.2014 | 2214014375 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500064159 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,912,60 |
| 19.12.2014 | 2214014378 | obuv bezpečnostná | 4500064775 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 140,60 | |
| 19.12.2014 | 2214014380 | oprava a výmena káblov na ovl.paneli Tatra 815 | 4500064634 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 439,79 | |
| 19.12.2014 | 2214014381 | prachovka | 4500063759 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 30,24 | |
| 19.12.2014 | 2214014387 | oprava ovládacieho panelu | 4500064118 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 577,58 | |
| 19.12.2014 | 2214014388 | mesačná kontrola EPS | 4500046654 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 295,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014390 | oprava a údržba stavieb na odp.D1 - porucha kábla | 4500064515 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 9,246,66 | |
| 19.12.2014 | 2214014393 | kontrola EPS | 4500046654 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 545,00 |