Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2015 | 2215001760 | Oprava prívesu | 4500067018 | AGRICOM, s.r.o. Košice, pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK | 31654151 | 200,00 | |
| 26.02.2015 | 2215001876 | havarijná oprava oporného múru na D2 | 4500062556 | IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK | 45513937 | 26,687,58 | |
| 26.02.2015 | 2215001884 | Šachtové poklopy | 4500067382 | ACO Stavebné prvky, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 31399746 | 7,014,00 | |
| 26.02.2015 | 2215001908 | Odborné prehliadky, revízie | 4500067309 | MART SYSTEM s.r.o., Železničná 2, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36488135 | 381,00 | |
| 26.02.2015 | 2215001910 | Pracovné náradie | 4500068377 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 122,11 | |
| 26.02.2015 | 2215001912 | Elektromateriál | 4500068141 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 783,66 | |
| 26.02.2015 | 2215001913 | Materiál, náradie | 4500068395 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 397,90 | |
| 26.02.2015 | 2215001992 | Spotreba vody 2.polrok 2014 | ZML/462/2010 | 4500068850 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 325,69 |
| 25.02.2015 | 2215001611 | Opakované školenia | 4500067485 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 40,00 | |
| 25.02.2015 | 2215001614 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500067945 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 126,29 |