Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2014 | 2214014302 | služby autor.bez.technika za 4.štvrťrok 2014 | 4500065397 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 23.12.2014 | 2214014309 | meranie nápravových zaťažení, december 2014 | ZM/2013/0303 | 4500065433 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 10,877,50 |
| 23.12.2014 | 2214014348 | Polep dopravnej značky | ZM/2014/0482 | 4500064472 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,000,00 |
| 23.12.2014 | 2214014350 | Odmastňovací koncentrát | 4500063960 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 4,740,00 | |
| 23.12.2014 | 2214014384 | Oprava vozidla | 4500064914 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,670,24 | |
| 23.12.2014 | 2214014385 | Oprava vozidla | 4500064916 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,002,77 | |
| 23.12.2014 | 2214014386 | Pneuservisné práce | 4500065430 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 169,95 | |
| 23.12.2014 | 2214014389 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500064019 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 402,71 |
| 23.12.2014 | 2214014392 | Oprava vozidla | 4500064700 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 849,99 | |
| 22.12.2014 | 2214014133 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 612,77 |