Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | 2214014343 | popruh, lano, hák | 4500064968 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 117,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014344 | Nábytkový trezor | 4500064632 | KOVAL SYSTEMS, a. s., Krížna 950/10, Beluša, 018 61, SK | 31602029 | 385,38 | |
| 19.12.2014 | 2214014345 | prekládka infražiaričov | 4500054406 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s, Potočná 2746, Čadca, 022 21, SK | 36397113 | 998,80 | |
| 19.12.2014 | 2214014347 | Prenájom výdajného zariadenia na vodu | 4500063234 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 19.12.2014 | 2214014349 | údržba ISD LM - Važec, november 2014 | ZM/2013/0208 | 4500064925 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 9,245,55 |
| 19.12.2014 | 2214014353 | utierky | 4500064810 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 506,60 | |
| 19.12.2014 | 2214014355 | hydraul.hadica | 4500064629 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 857,20 | |
| 19.12.2014 | 2214014356 | tonery, zobraz,jednotky, fixač.jednotky | 4500063871 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 1,305,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014358 | motor Bizhub c252 | 4500064138 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 75,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014359 | oprava a výmena soc.zariadení | 4500064540 | RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK | 46270221 | 6,780,50 |