Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2014 | 2214014545 | materiál | 4500064830 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 951,14 | |
| 22.12.2014 | 2214014546 | Technická a emisná kontrola | 4500063989 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 228,24 | |
| 22.12.2014 | 2214014547 | hadice, spojky... | 4500064832 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 1,071,08 | |
| 22.12.2014 | 2214014548 | Elektroinštalačný materiál | 4500064936 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 119,01 | |
| 22.12.2014 | 2214014549 | Materiál | 4500064563 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 114,88 | |
| 22.12.2014 | 2214014550 | Inštalačný materiál | 4500064928 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 93,16 | |
| 22.12.2014 | 2214014551 | materiál k DZ | 4500063604 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,359,00 | |
| 22.12.2014 | 2214014552 | Materiál | 4500064573 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 698,53 | |
| 22.12.2014 | 2214014553 | konzola, chladnička, rádiomagnetofón | 4500064821 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 607,99 | |
| 22.12.2014 | 2214014555 | Oprava a údržba stavieb | 4500064900 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 690,00 |