Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2014 | 2214014196 | Nákup náterových farieb pre údržbové nátery | ZM/2012/0237 | 4500064549 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 44,55 |
| 18.12.2014 | 2214014197 | Elektróda | 4500064608 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 455,68 | |
| 18.12.2014 | 2214014198 | Vypínač Kedu | 4500064383 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 243,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014199 | Štartér prenosný | 4500063886 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 997,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014200 | Gumový brit, indukt. snímač | 4500064764 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 850,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014202 | Odborné skúšky zdvíhacích zariadení | 4500064380 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 415,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014203 | Rukavice, reťaz, pilnik, voditko, lišta, reťaz | 4500064816 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 138,45 | |
| 18.12.2014 | 2214014204 | Vrut do dreva, Aku skrutkovač | 4500064809 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 392,68 | |
| 18.12.2014 | 2214014205 | Oprava svahovej kosačky Reform Metrac G5 | 4500063132 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 418,12 | |
| 18.12.2014 | 2214014206 | Gumové rohože, vanička kufra doblo | 4500064687 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 120,00 |