Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2014 | 2214014246 | Autobatéria | 4500063950 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 413,98 | |
| 18.12.2014 | 2214014263 | oprava havar. stavu povrchu vozovky liatym asfaltom D1 Trenčín - H.Streda | 4500064184 | ASFA - KDK s. r. o., Murgašova 881/9, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46704507 | 895,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014266 | kryt smetného koša s popolníkom | 4500061370 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 3,374,00 | |
| 18.12.2014 | 5014000639 | časopis TUNEL 1-4/2015 | 4500064461 | Česká tunelářská asociace, Dělnická 12, Praha 7, 170 04, CZ | 49629972 | 600,00 | |
| 18.12.2014 | 5014000640 | Časopis TUNEL 1-4/2015 | 4500064459 | Česká tunelářská asociace, Dělnická 12, Praha 7, 170 04, CZ | 49629972 | 1,800,00 | |
| 18.12.2014 | 2314014731 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/16899 | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 29,468,27 | |
| 18.12.2014 | 2214014272 | Technik PO a BOZP | 4500064464 | Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 36274551 | 340,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014267 | deratizácia priestorov na SSÚD TN | 4500064506 | Peter Beták – ASANA, Kubranská 269, Trenčín, 911 01, SK | 34268855 | 329,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014512 | oprava, výmena širokopásmovej diódy na meračoch | ZML/959/2010 | 4500062737 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,372,28 |
| 18.12.2014 | 2214014513 | oprava kabíny SOS č.18 | ZML/959/2010 | 4500063834 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 145,00 |