Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2015 | 2215001435 | emisná a technická kontrola BL883EZ | 4500067791 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 62,50 | |
| 23.02.2015 | 2215001436 | zástrčky, zásuvka | 4500067795 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 118,33 | |
| 23.02.2015 | 2215001439 | technická a emisná kontrola | 4500067505 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 74,70 | |
| 23.02.2015 | 2215001441 | závažie, ventil, skrutkovač, kliešte, pasta montážna | 4500067236 | Rajnoha Miloš, Dlhá lúka 1196/78, Nová Baňa, 968 01, SK | 46354506 | 97,40 | |
| 23.02.2015 | 2215001449 | revízia komína kotolne budovy IO Prešov | 4500067333 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 80,00 | |
| 23.02.2015 | 2215001496 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500059673 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,228,50 |
| 23.02.2015 | 2215001507 | Spracovanie dokumentácie HP | 4500064866 | Ing. Janka Lugošová, Vinné 513, Vinné, 072 31, SK | 34564446 | 500,00 | |
| 23.02.2015 | 2215001510 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500067375 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 26,55 |
| 23.02.2015 | 2215001515 | odborná príprava na prácu s toxickými látkami - I. Medviďová | 4500065651 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 56,67 | |
| 23.02.2015 | 2215001517 | Pranie bielizne | 4500067614 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 14,91 |