Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2014 | 2214014146 | Svetlo, redukcia | 4500064290 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 122,41 | |
| 17.12.2014 | 2214014147 | Sádra, štetce | 4500064230 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 29,98 | |
| 17.12.2014 | 2214014148 | Náhradné diely | 4500064287 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 76,33 | |
| 17.12.2014 | 2214014149 | Odber vzoriek | 4500063179 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK | 36633461 | 60,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014150 | Odber vzoriek vody | 4500063341 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK | 36633461 | 102,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014151 | Servis vozidla, pneuservisné práce | 4500064244 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 69,17 | |
| 17.12.2014 | 2214014176 | IT služby, softvér | 4500063768 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 102,54 | |
| 17.12.2014 | 2214014177 | IT služby, softvér | 4500063593 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 58,36 | |
| 17.12.2014 | 2214014178 | osadenie plagátov na citylighty | 4500062332 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 606,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014180 | tlač obojstranných plagátov | 4500060768 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 680,00 |