Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | 2214014330 | Papier xer A4 | ZM/2014/0449 | 4500062967 | Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683627 | 52,25 |
| 19.12.2014 | 2214014331 | Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier | ZM/2013/0388 | 4500063484 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,978,85 |
| 19.12.2014 | 2214014332 | auto doplnky | 4500064883 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 444,64 | |
| 19.12.2014 | 2214014333 | kanvica, rádio, filter | 4500064966 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 207,46 | |
| 19.12.2014 | 2214014334 | autosúčiastky | 4500064996 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 130,77 | |
| 19.12.2014 | 2214014335 | Autodoplnky, oleje | 4500064653 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 177,91 | |
| 19.12.2014 | 2214014336 | technická a emisná kontrola | 4500062825 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 12,50 | |
| 19.12.2014 | 2214014337 | Akumulátor | 4500064658 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 994,08 | |
| 19.12.2014 | 2214014338 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500064793 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 115,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014339 | phm, doplnky, umyvanie | ZM/2011/0402 | 4500065035 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,662,57 |