Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2015 | 2215001386 | hydromotor, filter hydraulický | 4500067259 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 344,47 | |
| 19.02.2015 | 2215001387 | Oprava vozidla | 4500067599 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 695,82 | |
| 19.02.2015 | 2215001389 | Náradie na údržbu | 4500067472 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 580,83 | |
| 19.02.2015 | 2215001390 | Kliešte na zber odpadkov | 4500066952 | EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, Košice, 042 62, SK | 36785229 | 216,67 | |
| 19.02.2015 | 2215001391 | Elektromateriál | 4500067503 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 987,43 | |
| 19.02.2015 | 2215001392 | Technická dokumentácia k výťahom | 4500067390 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 300,00 | |
| 19.02.2015 | 2215001393 | Mazivá na údržbu | 4500067206 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 864,50 | |
| 19.02.2015 | 2215001394 | Pracovný uterák | 4500067103 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 239,00 | |
| 19.02.2015 | 2215001395 | Čistiaca priemyselná chémia | 4500067394 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 7,180,00 | |
| 19.02.2015 | 2215001398 | Sklenárske práce | 4500067260 | SKLODAX aktiv, s.r.o., Mierová 194, Bratislava, 821 05, SK | 44106131 | 830,00 |