Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2014 | 2214013704 | upratovacie služby 11/2014 | 4500057947 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 714,40 | |
| 12.12.2014 | 2214013757 | spojkový valec, ventil ovládací | 4500064257 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 488,32 | |
| 12.12.2014 | 2214013787 | poplatok za komunálny odpad, 11/2014 | ZML/263/2010 | 4500064732 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 959,71 |
| 12.12.2014 | 2214013793 | pneu matador, pirelli - stredné | ZM/2013/0058 | 4500063955 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 543,36 |
| 12.12.2014 | 2214013794 | likvidácia odpadu | ZM/2012/0275 | 4500062705 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,630,72 |
| 12.12.2014 | 2214013795 | oprava stroja OF 70 | 4500063609 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 930,40 | |
| 12.12.2014 | 2214013802 | zneškodnenie odpadu - pneumatiky | 4500064142 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 404,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013804 | montáž štartéra do MG Petra 250 CSH | 4500064122 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 126,80 | |
| 12.12.2014 | 2214013805 | regál | 4500063869 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 585,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013807 | brašňa elektrikárska s náradím | 4500063153 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 948,00 |