Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2014 | 2214013847 | Materiál | 4500063659 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,935,80 | |
| 12.12.2014 | 2214013848 | Údržba CSS D1 Svinia - Prešov Západ | ZML/510/2010 | 4500064722 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 281,33 |
| 12.12.2014 | 2214013849 | Zmes obaľovaná za studena | ZM/2011/0386 | 4500063839 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,271,70 |
| 12.12.2014 | 2214013850 | Kurz obsluhy stavebných strojov | 4500063723 | Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P., Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 41839463 | 3,889,62 | |
| 12.12.2014 | 2214013851 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500063746 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 440,00 |
| 12.12.2014 | 2214013852 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500064164 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 360,41 |
| 12.12.2014 | 2214013853 | Náhr. diely na vozidlá - Snímače | 4500064236 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 661,20 | |
| 12.12.2014 | 2214013854 | Odborné prehliadky zdvíhacích zariadení | 4500064203 | OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31592406 | 138,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013856 | Kontrola EPS v objekte NDS Polianky BA | 4500063549 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 451,35 | |
| 12.12.2014 | 2214013860 | Likvidácia odpadu | 4500064329 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 336,54 |