Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.05.2014 2214004502 vrece PVC 4500052608 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 490,00
13.05.2014 2214004504 doplnenie autolekárničky 4500052633 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 338,47
13.05.2014 2214004506 oprava verej. osvetlenia 4500052064 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 3,221,20
13.05.2014 2214004507 materiál 4500051917 V+V MAL s. r. o., Nová 256/77, Stupava, 900 31, SK 46526641 858,83
13.05.2014 2214004509 upratovacie služby ZM/2012/0065 4500052303 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 3,592,80
13.05.2014 2214004510 upratovacie služby ZM/2013/0156 4500046609 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
13.05.2014 2214004512 pranie 4500051820 Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK 36612901 14,40
13.05.2014 2214004533 náhradné diely 4500052493 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 556,04
13.05.2014 2214004534 materiál ZM/2012/0010 4500051515 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 290,00
13.05.2014 2214004536 tovar 4500052490 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 207,33