Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2014 2214004452 fotografické služby 4500052797 Monkey Lounge, s.r.o., Ševčenkova 1038/28, Bratislava, 851 01, SK 47003588 300,00
15.05.2014 2214004505 deratizačný zásah objektu Polianky 19 zo dňa 14.5.2014 4500052050 D - KOD s. r. o., Rovinka 14, Rovinka, 900 41, SK 44555377 80,00
15.05.2014 2214004523 stravné lístky 4500052705 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 240,00
15.05.2014 2214004540 STN normy 4500052126 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 115,50
15.05.2014 2214004543 matador pneu, stredná ZM/2013/0058 4500051372 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 214,76
15.05.2014 2214004545 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500050663 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,40
15.05.2014 2214004546 stavebné práce 4500050825 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 29,850,00
15.05.2014 2214004670 strážna služba ZML/926/2010 4500052882 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,110,40
15.05.2014 2214004672 materiál 4500052892 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 861,05
15.05.2014 2214004674 náhradné diely 4500052227 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 88,68