Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2014 | 2214013829 | Dodávka hygien. potrieb za dec.2014 | 4500064157 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 201,50 | |
| 12.12.2014 | 2214013830 | stavebné práce: oprava kanal.potrubia | 4500063670 | ZBORAN, s. r. o., Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36795283 | 810,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013831 | Pracovné náradie, olej a náhradné diely na mechanizmy, pre stred. Považ. Bystrica | 4500064370 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 197,77 | |
| 12.12.2014 | 2214013832 | stavebné práce - úprava terénu v areáli stred.PB | 4500063827 | ZBORAN, s. r. o., Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36795283 | 756,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013833 | overenie tachografu na vozidle BL148IM | 4500063833 | Tibor Holčík - SERVIS AUTOELEKTRO, Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36892408 | 80,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013834 | Kancelárske potreby | 4500064337 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 160,41 | |
| 12.12.2014 | 2214013835 | Technická a emisná kontrola BA380PN | 4500062354 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 33,33 | |
| 12.12.2014 | 2214013836 | Pracovné náradie | 4500064024 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 494,10 | |
| 12.12.2014 | 2214013838 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500064113 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 12.12.2014 | 2214013839 | Oprava a údržba retenčných nádrží | ZM/2013/0134 | 4500063631 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 4,388,68 |