Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.05.2014 2114000492 ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Radoľa a Povina ZML/1181/2010 BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK 36395803 8,155,74
16.05.2014 2114000517 výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality OBJ/16097/2014 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 272,00
16.05.2014 2114000554 KB traktor GZD15LD žací KUBOTA 4500052615 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 9,990,00
16.05.2014 2214004649 pneumatické práce 4500052737 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 122,03
16.05.2014 2214004652 ND na vozidlá 4500052743 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 58,63
16.05.2014 2214004654 materiál na odstávku tunela Horelica 4500052738 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 565,01
16.05.2014 2214004655 silon, hlava žacia, reťaz, lišta 4500052925 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 752,17
16.05.2014 2214004656 materiál na opravu poklopu 4500052751 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 19,75
16.05.2014 2214004658 nôž-mulčovací 4500052763 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 791,00
16.05.2014 2214004659 materiál na opravu mosta 4500052748 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 253,61