Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2014 | 2214013443 | štift, matica | 4500063778 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 72,76 | |
| 05.12.2014 | 2214013445 | odvoz odpadu | 4500062883 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 428,28 | |
| 05.12.2014 | 2214013451 | materiál | 4500063201 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 354,26 | |
| 05.12.2014 | 2214013461 | náradie, materiál | 4500063596 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 239,11 | |
| 05.12.2014 | 2214013463 | pranie a žehlenie prádla SSÚD Mengusovce | 4500058158 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 114,40 | |
| 05.12.2014 | 2214013466 | oprava, výmena snímača pohybu pre osvetlenie v SOS kabíne č.27 - tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500062735 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 288,06 |
| 05.12.2014 | 2214013467 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500063616 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,460,00 |
| 05.12.2014 | 2214013468 | servis kompresora Tecom ASC | 4500061225 | Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK | 17766940 | 530,30 | |
| 05.12.2014 | 2214013470 | zneškodnenie odpadu | 4500062227 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 382,13 | |
| 05.12.2014 | 2214013471 | sprej základný | 4500063595 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 15,35 |