Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2014 | 2214013570 | oprava a údržba NV | 4500063862 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 447,08 | |
| 08.12.2014 | 2214013571 | Prenájom - fľaše | ZML/166/2011 | 4500064106 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 32,41 |
| 08.12.2014 | 2214013572 | Činnosť BTS a technika PO | 4500063081 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 588,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013575 | Opakovaná úradná skúška výťahu | 4500063099 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 140,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013576 | Snímač posypu | 4500063266 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 930,53 | |
| 08.12.2014 | 2214013577 | Náhradné diely | 4500063822 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 59,40 | |
| 08.12.2014 | 2214013578 | phm, umyvanie, autodoplnky | ZM/2011/0402 | 4500064033 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,250,46 |
| 08.12.2014 | 2214013579 | Sorpčná drvina | 4500063598 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 466,87 | |
| 08.12.2014 | 2214013580 | zabezpečenie prevádzkovania sociálnych zariadení na odpočívadle Dechtare | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 08.12.2014 | 2214013584 | Údržba ciest I. triedy | ZML/189/2007 | 4500063767 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 4,709,77 |