Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2014 | 2214013347 | servis WC - toal.kabína | ZM/2012/0388 | 4500064331 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 8,220,00 |
| 05.12.2014 | 2214013352 | prepravy peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500062871;4500062437;4500061726 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 110,00 |
| 05.12.2014 | 2214013371 | školenie vodičov | 4500059683 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 102,00 | |
| 05.12.2014 | 2214013383 | batérie AAA | ZM/2014/0289 | 4500063831 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 13,86 |
| 05.12.2014 | 2214013387 | semináre z BP VS 08 E.Nosek, P.Ondrejka, M.Zarecký | 4500046878 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 375,00 | |
| 05.12.2014 | 2214013388 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500062455 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 4,936,60 | |
| 05.12.2014 | 2214013411 | nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500063716 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,106,80 |
| 05.12.2014 | 2214013412 | vyučovanie AJ, október 2014 (Ing. Mako) | 4500049021;4500062885 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 132,00 | |
| 05.12.2014 | 2214013413 | Samsung Galaxy S5 | ZM/2014/0129 | 4500063820 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 05.12.2014 | 2214013415 | upratovacie služby, november 2014 | ZM/2013/0136 | 4500063635 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |