Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2014 | 2214013438 | krovinorez Stihl FS 460c | 4500063331 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 749,17 | |
| 05.12.2014 | 2214013440 | uzlové pletivo, krytka na stĺpik | 4500063127 | MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK | 47351349 | 563,75 | |
| 05.12.2014 | 2214013441 | oprava vozidla BA129XN | 4500062691 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 398,00 | |
| 05.12.2014 | 2214013443 | štift, matica | 4500063778 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 72,76 | |
| 05.12.2014 | 2214013445 | odvoz odpadu | 4500062883 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 428,28 | |
| 05.12.2014 | 2214013451 | materiál | 4500063201 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 354,26 | |
| 05.12.2014 | 2214013461 | náradie, materiál | 4500063596 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 239,11 | |
| 05.12.2014 | 2214013463 | pranie a žehlenie prádla SSÚD Mengusovce | 4500058158 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 114,40 | |
| 05.12.2014 | 2214013466 | oprava, výmena snímača pohybu pre osvetlenie v SOS kabíne č.27 - tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500062735 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 288,06 |
| 05.12.2014 | 2214013467 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500063616 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,460,00 |