Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2014 | 2214013258 | Tlačivo-záznam o prevádzke | 4500062751 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 462,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013259 | Pneumatiky zimné | ZM/2013/0058 | 4500063569 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 270,92 |
| 03.12.2014 | 2214013260 | Odborná prehliadka tlakových nádob podľa súpisu vykonaných prác | 4500061891 | KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, Fintice, 082 16, SK | 44496362 | 291,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013261 | Oprava a údržba stavieb | ZM/2014/0396 | 4500062771 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 160,00 |
| 03.12.2014 | 2214013262 | Pneuservisné práce | 4500061425 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 55,15 | |
| 03.12.2014 | 2214013263 | Pneuservisné práce | 4500061070 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,35 | |
| 03.12.2014 | 2114001443 | ZP nájmy | 87811/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 10,196,95 | |
| 03.12.2014 | 2114001444 | ZP - nájmy | 87811/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 393,18 | |
| 03.12.2014 | 2114001445 | ZP - nájmy | 87811/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 1,098,84 | |
| 03.12.2014 | 2114001446 | ZP - nájmy | 87811/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 999,17 |