Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2014 | 2214012202 | vyhotovenie výkazu k výmeru na prípravu cenového prieskumu(oprava oplotenia D1 Štrba - Važec, odp. Štrba Sever | 4500060497 | Ing. Ivan Lipovčan STAVSERVIS, Mpčľ 3053/13, Poprad, 058 01, SK | 30645981 | 80,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012203 | oprava nákl.vozidla | 4500062154 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 450,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012205 | Prezutie vozidla Škoda Fabia, BA286VB | 4500061062 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,15 | |
| 11.11.2014 | 2214012207 | ND na vozidlo | 4500062170 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 975,55 | |
| 11.11.2014 | 2214012208 | upratovacie služby, október 2014 | ZM/2013/0016 | 4500059780 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 11.11.2014 | 2214012209 | Prezutie vozidla Škoda Yeti, BL669EC | 4500061327 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,15 | |
| 11.11.2014 | 2214012213 | nastav.dusík.akumul.na sneh.radlic. | 4500061714 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 407,98 | |
| 11.11.2014 | 2214012217 | ND pre sneh.radlice | 4500061536 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 938,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012220 | opr.vykurov.syst.dielne a garáže | 4500061912 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 18,340,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012221 | hygienický tovar | 4500059810 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 |