Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2014 | 2214012601 | Svetlomety na vozidlá | 4500062137 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK | 31643311 | 338,34 | |
| 20.11.2014 | 2214012603 | Sanácia betónových povrchov a ochranné nátery | 4500060749 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 19,350,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012611 | Materiál | 4500062861 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 1,272,70 | |
| 20.11.2014 | 2214012615 | Oprava a údržba | 4500059802 | SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 7,830,03 | |
| 20.11.2014 | 2214012616 | Oprava krovinorezu | 4500062788 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 108,49 | |
| 20.11.2014 | 2214012622 | Materiál | 4500062442 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 595,48 | |
| 20.11.2014 | 2214012624 | Materiál na ručné kosenie | 4500062803 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 80,02 | |
| 20.11.2014 | 2214012628 | Pracovné náradie | 4500062810 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 93,08 | |
| 20.11.2014 | 2214012630 | Technická a emisná kontrola | 4500062124 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 195,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012633 | Náhradné diely | 4500062372 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 514,78 |